หน่วยตรวจสอบภายใน

๑. นางศิริมา แสนอุลัย  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

          ๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

          ๑.๒ วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบ  แบบแผนของทางราชการ

          ๑.๓ ตรวจสอบและกลั่นกรองงานตามภารกิจก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

          ๑.๔ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

          ๑.๕ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน ของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา

                ๑.๕.๑ ตรวจสอบระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ

                 ๑.๕.๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

                 ๑.๕.๓ ตรวจสอบระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

                         - รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ของสถานศึกษา ทุกสิ้นเดือน

                         - รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ของสถานศึกษา ทุกสิ้นปีงบประมาณ

                ๑.๕.๔ ตรวจสอบการดูแลทรัพย์สิน การจัดหา การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บพัสดุ และการจำหน่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและคุ้มค่า

                ๑.๕.๕ รายงานผลการตรวจสอบโดยวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

          ๑.๖ ตรวจสอบการดำเนินงาน

               ๑.๖.๑ ศึกษาวิเคราะห์พันธกิจของหน่วยรับตรวจ

               ๑.๖.๒ ดำเนินการวางแผนการตรวจสอบ โดยกำหนดเรื่อง เป้าหมาย ประเด็นปัญหาการตรวจสอบและจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบ

               ๑.๖.๓ ดำเนินการตรวจสอบ โดยรวบรวมหลักฐานและกระดาษทำการเพื่อสรุปผลการตรวจสอบ

               ๑.๖.๔ รายงานผลการตรวจสอบโดยวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

          ๑.๗ สอบทานการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา

          ๑.๘ รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และรายงานส่ง สพฐ.

          ๑.๙ ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและการดำเนินงานแก่หน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา

          ๑.๑๐ ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ. และหน่วยตรวจสอบภายใน สพป. อื่น รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ

          ๑.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒.   นางสายพิณ เที่ยงทัต   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  มอบหมายให้

     รับผิดชอบงาน ดังนี้

              ๒.๑ งานธุรการ รับ – ส่ง หนังสือราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน

              ๒.๒ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา

                    ๒.๒.๑ ตรวจสอบระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ

                    ๒.๒.๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

                    ๒.๒.๓ ตรวจสอบการดูแลทรัพย์สิน การจัดหา การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บพัสดุและการจำหน่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและคุ้มค่า

                    ๒.๒.๔ รายงานผลการตรวจสอบโดยวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

             ๒.๓ ตรวจสอบการดำเนินงาน

                   ๒.๓.๑ ศึกษาวิเคราะห์พันธกิจของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา

                   ๒.๓.๒ ดำเนินการวางแผนการตรวจสอบ โดยกำหนดเรื่อง เป้าหมาย ประเด็นปัญหาการตรวจสอบและจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบ

                   ๒.๓.๓ ดำเนินการตรวจสอบ โดยรวบรวมหลักฐานและกระดาษทำการเพื่อสรุปผลการตรวจสอบ

                   ๒.๓.๔ รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

             ๒.๔ สอบทานการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา

              ๒.๕ ติดตามการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะสรุปผลการตรวจสอบภายใน ของสถานศึกษา

             ๒.๖ ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและการดำเนินงานแก่หน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา

             ๒.๗ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ค่าเช่าบ้าน กรณีต่อสัญญาเช่า เบิกใหม่ทุกแผนงาน/ทุกโครงการ/ทุกกิจกรรม

             ๒.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย